根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2022年5月18日至2022年7月25日，市委第三巡察組對市國控集團黨委進行了巡察。2022年8月25日，市委第三巡察組向市國控集團黨委反饋了巡察意見。在收到巡察反饋意見后，國控集團黨委認真貫徹市委和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，堅持提高政治站位，強化政治責(zé)任，以此次巡察整改為契機，以點帶面，舉一反三，認真抓好各項整改任務(wù)，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、增強責(zé)任意識，有力有序推動整改工作

（一）堅持黨委負責(zé)推整改。集團黨委承擔(dān)市委第三巡察組巡察反饋問題整改工作的主體責(zé)任，成立集團巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，集團黨委書記余笑兵為組長，對集團巡察整改工作負總責(zé)，其他黨委委員為成員，對分管領(lǐng)域負責(zé)。集團黨委書記余笑兵組織召開巡察整改專題會議，親自部署巡察整改工作計劃、巡察整改工作責(zé)任分解和細化，責(zé)任到人。集團對市委第三巡察組交辦的事項堅決擁護、照單全收、對號入座、認認真真領(lǐng)會要求，仔仔細細從思想認識、工作作風(fēng)、制度建設(shè)、紀律震懾等方面深挖問題根源、制定措施、為巡察整改工作的有序推進奠定堅實基礎(chǔ)。  

（二）堅持問題導(dǎo)向強整改。針對此次巡察反饋的問題，集團列明整改清單，逐項制定整改措施，明確整改時限，落實主體責(zé)任。正確把握政治和集團經(jīng)營的關(guān)系，從政治高度認識問題、研究問題、解決問題。同時集團也正確認識存在的問題，以黨員干部的問題反思班子的問題，以班子的問題反思“一把手”的問題，以客觀的問題反思自身主觀的問題，將解決問題與完善制度、巡察整改與集團改革發(fā)展緊密結(jié)合起來，做到監(jiān)督、整改、治理有機貫通。

（三）堅持從嚴從實抓整改。牢固樹立馬克思主義實事求是的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，聚焦集團主責(zé)主業(yè)，在制度執(zhí)行落實、權(quán)力運行監(jiān)督、防范化解重大風(fēng)險、統(tǒng)籌推進疫情防控與集團經(jīng)營發(fā)展各項決策部署貫徹落實等方面，端正工作態(tài)度，強化責(zé)任擔(dān)當，敢于揭短亮丑，對存在的問題不掩蓋、不回避、不推脫，以最嚴格的標準、最嚴厲的舉措、最嚴謹?shù)淖黠L(fēng)、最嚴肅的問責(zé)抓好整改落實。

（四）堅持督導(dǎo)檢查促整改。加強督導(dǎo)檢查，做到主動監(jiān)督，靠前監(jiān)督，把巡察整改措施落到實處。建立督導(dǎo)例會機制，在整改期間集團黨委、巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組實行例會制度，在規(guī)定時間召開專題會議，分析進展情況，解決相關(guān)問題，指導(dǎo)推動工作建立督導(dǎo)檢查機制。集團紀委對整改成效、整改進度進行督導(dǎo)檢查，督促牽頭部門按期按質(zhì)按量完成整改工作，對整改成效不明顯，敷衍整改的嚴肅追責(zé)問責(zé)。

二、推動持續(xù)整改的目標和思路

集團黨委將認真貫徹落實市委巡察工作要求，牢固樹立持續(xù)整改、長期整改的思想，對照市委巡察組反饋的意見，積極舉一反三、查缺補漏，堅持標本兼治、重在建設(shè)，持續(xù)深化巡察整改。

一、強化責(zé)任擔(dān)當，始終把整改工作擺在突出位置。堅持主責(zé)就是守責(zé)、守土必須盡責(zé)，始終把抓好巡察整改擺上重要位置，納入重要日程，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責(zé)任，抓重點、破難點，不折不扣完成，做到思想到位、組織到位、措施到位，整改結(jié)果到位。集團黨委將進一步加強對巡察整改工作的研究謀劃和督促檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，督促指導(dǎo)糾正。把整改責(zé)任壓實到崗、傳導(dǎo)到人、延伸到“最后一公里”，以嚴格的責(zé)任到位推動整改落實到位。

二、堅持緊盯不放，確保各項整改任務(wù)落到實處。對取得階段性成果的整改事項和基本整改到位的具體問題，認真跟蹤問效，防止出現(xiàn)反彈。對需要不斷深化的突出問題，發(fā)揚釘釘子精神，持續(xù)用力，不達目的絕不收兵。對需要舉一反三、長期堅持的整改事項，堅持掛賬不銷賬，確保久久為功、善作善成。加強定期調(diào)度和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為年度考核的重要依據(jù)，加大問責(zé)力度，對整改工作推進不力的，嚴肅追究責(zé)任。

三、注重標本兼治，著力強化建章立制工作。更加注重治本，著力從個性問題中找出共性問題，從“面”上問題挖掘“根”上的原因，按照“邊整改、邊總結(jié)”的原則，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，深挖問題根源，舉一反三，研究治本之策，通過制定管用的制度，將整改措施制度化、長效化，從而推動全面從嚴治黨主體責(zé)任壓實壓緊，防止類似性、重復(fù)性問題發(fā)生。

三、巡察反饋問題整改落實情況

根據(jù)市委第三巡察組巡察反饋意見。市國控集團黨委將反饋的3方面問題，細化分解為具體問題，提出整改措施。截至2022年12月8日，大部分已完成整改（指整改措施均已落實的），小部分正在推進，共開展專項治理1次，制定完善制度9項。

1.“學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記重要講話和指示批示精神不夠到位，防范化解重大風(fēng)險意識不強，深化國企改革成效不明顯，推進高質(zhì)量發(fā)展方面還有差距”的方面

（1）關(guān)于“貫徹落實總書記關(guān)于‘建好景德鎮(zhèn)國家陶瓷文化傳承創(chuàng)新試驗區(qū)，打造對外文化交流新平臺’的重要指示精神不到位”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。2022年8月集團黨委引進華住集團旗下全季酒店及城際酒店等中高端酒店，打造區(qū)域文旅商圈。依托建設(shè)的跨境電商綜合服務(wù)平臺，引入外貿(mào)企業(yè)，完成景德鎮(zhèn)國際貿(mào)易（跨境電商）線上公共服務(wù)平臺主體初步搭建。國信城運公司仍在與市有關(guān)部門對接，積極推進設(shè)立陶瓷電商三年發(fā)展專項資金。

（2）關(guān)于“實施數(shù)字經(jīng)濟‘一號發(fā)展工程’和營商環(huán)境‘一號改革工程’有弱項”的問題

整改情況：已完成整改。由市委市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭組建“中國陶瓷產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)平臺暨標識解析二級節(jié)點”項目組專班，明確組織架構(gòu)，按照建設(shè)及運營一體化的目標倒排工期形成作戰(zhàn)地圖，各項目均安排工程師駐場工作。

（3）關(guān)于“國控集團資產(chǎn)負債率較高”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。集團黨委對接農(nóng)行、北京銀行、廣發(fā)銀行等機構(gòu)爭取更多授信額度，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低集團還本付息壓力。同時調(diào)整集團營收結(jié)構(gòu)，做大主營業(yè)務(wù)收入。

（4）關(guān)于“國有資產(chǎn)管理不到位，底數(shù)不清，存在較大流失風(fēng)險”的問題

整改情況：已完成整改。建立完善資產(chǎn)巡察臺賬，優(yōu)化《資產(chǎn)巡查管理辦法》，對空置店面重新摸排檢查，經(jīng)核實，空置店面中有部分已納入政府征收范圍，部分已再次掛網(wǎng)招租，部分已完成出租，簽訂租賃合同，另外部分未在政府規(guī)劃內(nèi)，需協(xié)調(diào)重新規(guī)劃。制定《涉訴案件管理辦法》，明確工作流程，成立專項督辦小組。

（5）關(guān)于“資產(chǎn)盤活模式單一，‘不良’資產(chǎn)打造為‘良性’資產(chǎn)的思維創(chuàng)新不夠”的問題

整改情況：已完成整改。積極轉(zhuǎn)變工作思路，按照保底租金、利潤分成占比模式對接原市場監(jiān)督管理局辦公樓、新安路的原制醬廠地塊、陶文旅置換資產(chǎn)等制定合作方法方案，同時與規(guī)劃部門對接位于白鷺大橋旁、敬老院土地等地塊的規(guī)劃條件、紅線，以及與土儲部門對接地價事宜，同步進行招商，制定合作開發(fā)方案。

（6）關(guān)于“托管資產(chǎn)監(jiān)管不到位”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。集團與江西省陶瓷工業(yè)公司核實托管資產(chǎn)，達成續(xù)簽托管協(xié)議意向，根據(jù)目前資產(chǎn)及人員的具體情況聯(lián)合形成報告，報上級審批后辦理。

（7）關(guān)于“中長期激勵機制不完善”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。已擬定《市國控集團經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》《市國控集團工資總額管理辦法（試行）》《市國控集團全資及控股子公司經(jīng)營者年薪制管理方法（試行）》，待上述制度發(fā)文后，進一步實施子公司經(jīng)營層成員任期制、契約化管理，建立子公司超額利潤分享機制，探索期權(quán)股權(quán)獎勵機制。

（8）關(guān)于“國有資源優(yōu)化配置的功能發(fā)揮不全面”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。按照房地產(chǎn)板塊、資產(chǎn)經(jīng)營板塊、節(jié)能環(huán)保板塊等逐步調(diào)整子公司股權(quán)，結(jié)合國資國企改革創(chuàng)新、集團經(jīng)營發(fā)展提升年的相關(guān)要求，進一步優(yōu)化子公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。

（9）關(guān)于“組建國有資本投資運營兩類公司的進展不快，高質(zhì)量發(fā)展有欠缺”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。集團黨委完善集團改組兩類公司方案，明確實施責(zé)任主體及完成期限。進一步形成集團對子公司分類授權(quán)清單，在日常經(jīng)營層面，有側(cè)重、分先后地向符合條件子公司賦予更多自主權(quán)，不斷提升子公司董事會自主決策能力。進一步加強對市場化項目的經(jīng)營調(diào)度，提升市場化項目運營質(zhì)量，對投入產(chǎn)出較低的項目進行專項攻堅，使經(jīng)營項目投入產(chǎn)出比較以前年度有所提升。充分發(fā)揮管委會＋公司＋園區(qū)＋基金模式，圍繞高新區(qū)發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，推動股權(quán)融資、推動資本招商，充分發(fā)揮國有資本的帶動作用，引導(dǎo)社會資本、產(chǎn)業(yè)資源加快高新區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的集群化，提升競爭力。截至目前，已為我市招商引資推薦洽談項目十余個，其中：芯聲微項目已于10月29日與高新區(qū)簽署入園協(xié)議。

（10）關(guān)于“混合所有制改革力度不夠”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。制定推動《混改專項實施方案》，堅持解放思想、實事求是，積極穩(wěn)妥統(tǒng)籌推進，鼓勵探索、勇于實踐，建立健全容錯糾錯機制。堅持依法合規(guī)操作，注重發(fā)揮內(nèi)外部監(jiān)督合力，做到規(guī)則公開、過程公開、結(jié)果公開，防止暗箱操作、低價賤賣、利益輸送、化公為私、逃廢債務(wù)，杜絕國有資產(chǎn)流失。

（11）關(guān)于“集團實現(xiàn)AAA評級緩慢”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。與中誠信國際信用評級機構(gòu)的溝通對接，了解信用評級模型及體系，已出具《中誠信國際基礎(chǔ)設(shè)施投融資行業(yè)評級方法與模型》，并根據(jù)評級模型要求，完善不足。

（12）關(guān)于“現(xiàn)代企業(yè)管理制度建設(shè)存在短板”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。制定《董事會議事規(guī)則》，細化董事會的召開方式、組織流程、提議的提交、審議與表決、會議決議與記錄、決議的執(zhí)行和反饋等方面的規(guī)定，不斷提升會議召開的質(zhì)量和董事會決議執(zhí)行的效果。目前集團監(jiān)事會主席人選由市國資委提名選聘，集團將該項問題向其反饋。待調(diào)整后召開第一次監(jiān)事會會議，擬定2022年上半年工作總結(jié)及2022年下半年工作計劃，2023年工作計劃及2022年年度工作總結(jié)。

（13）關(guān)于“意識形態(tài)工作的機制體制需進一步完善”的問題

整改情況：部分完成，正在推進整改中。制定《2022年度綜合考核評價實施方案》，待正式發(fā)文。激勵與挖掘員工的潛能，強化員工的責(zé)任和競爭意識，提高組織整體效能，將意識形態(tài)工作情況納入年度干部考核內(nèi)容，考核材料中形成意識形態(tài)結(jié)論性意見，該項考核結(jié)果與年度評優(yōu)評先掛鉤，并作為干部評價使用和獎懲的重要依據(jù)。制定《2022年度第三季度意識形態(tài)分析研判報告》，加強集團黨員干部思想政治工作，全面落實意識形態(tài)工作內(nèi)容。

（14）關(guān)于“意識形態(tài)工作責(zé)任落實力度不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委堅持把習(xí)近平總書記關(guān)于“意識形態(tài)工作的重要論述和中央、省、市委對意識形態(tài)工作的決策部署納入黨委中心組及干部職工理論學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容”。召開‘景德鎮(zhèn)制’區(qū)域品牌形象標識和宣傳口號發(fā)布會暨‘景德鎮(zhèn)制’區(qū)域品牌系列標準發(fā)布會、2022中國陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展峰會暨陶博城運營啟動儀式等。

（15）關(guān)于“意識形態(tài)學(xué)習(xí)還有待加強”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委加強對“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)情況的督導(dǎo)檢查力度，定期通報黨員平均日活率和人均積分情況，形成“比學(xué)趕超”的學(xué)習(xí)氛圍，改進工作方法，提升工作實效。

2.“黨風(fēng)廉政建設(shè)不夠到位，融資和內(nèi)控機制有待加強，工程項目廉潔風(fēng)險防控存在短板，貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不夠嚴格”的方面

（16）關(guān)于“融資決策不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委對往期融資業(yè)務(wù)決策審批情況進行排查，并就融資決策不規(guī)范的業(yè)務(wù)，嚴格按照集團公司“三重一大”決策清單及《融資管理辦法》完善相關(guān)手續(xù)。在后續(xù)融資業(yè)務(wù)工作中進一步建立健全長效機制并融入集團公司治理中，加強風(fēng)險防控，確保融資業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范。

（17）關(guān)于“融資管理程序不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委建立完善融資檔案管理臺賬，對歷年融資業(yè)務(wù)的決策、審批材料及籌融資合同等重要資料情況進行登記，并根據(jù)融資項目進行將紙質(zhì)版、電子版材料進行歸檔管理。建立子公司融資業(yè)務(wù)報備機制，要求各子公司融資行為需向集團公司報備，并督促各子公司明確融資工作專員，定期報送融資業(yè)務(wù)臺賬、進行對賬工作。

（18）關(guān)于“融資成本上行，非標類融資產(chǎn)品規(guī)模增加”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委提前制定債券發(fā)行全年計劃，并主動對接各家銀行、爭取銀行參與投債，并加大公司對外宣傳力度，定期進行線上公司推介、路演，向市場傳遞公司正面信息、強化市場對公司的認知與認可度。大力創(chuàng)新融資品種、拓寬融資渠道。積極擴大項目貸款、敞口承兌匯票等銀行授信規(guī)模。嚴控非標融資比例，在確需進行非標融資業(yè)務(wù)時，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)融資租賃機構(gòu)進行業(yè)務(wù)合作，并科學(xué)制定融資資金用途、以求可用于后續(xù)債券發(fā)行的募集資金投向。

（19）關(guān)于“審計監(jiān)督不到位”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。制定《2022年內(nèi)部控制審計方案》，按計劃開展內(nèi)部審計工作。督促被審計單位對項目結(jié)算審計報告未蓋章確認的立即蓋章確認。認真分析研判子公司審計報告，編制問題及建議報告，并督促被審計單位對審計報告提出的問題積極整改。

（20）關(guān)于“風(fēng)險控制監(jiān)管機制不健全”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委繼續(xù)積極推進全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)，完成風(fēng)控流程 e化上線。嚴格按照集團《風(fēng)險管理暫行辦法》，進一步明確重大經(jīng)營風(fēng)險定期排查和報告制度，根據(jù)國資監(jiān)管部門要求適時建立事中事后監(jiān)管系統(tǒng)。制定《國控集團風(fēng)險管理排查表》，以部門分類梳理風(fēng)險動因及解決方案。9月開展《民法典合同編》主題培訓(xùn)，加強員工法律風(fēng)險意識，防范合同簽訂風(fēng)險。

（21）關(guān)于“專項債沒有完全做到?？顚Ｓ谩钡膯栴}

     整改情況：已完成整改。集團黨委嚴格按照地方政府專項債使用規(guī)范設(shè)立專項債專戶，10月國信宏城公司開設(shè)專項債專戶。

（22）關(guān)于“現(xiàn)金管理不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委制定《關(guān)于進一步落實財務(wù)整改事項的通知》，須嚴格按照集團現(xiàn)金管理制度要求，超過額度的支出，應(yīng)公對公進行支付。對于不具備對公結(jié)算條件的，應(yīng)使用商（公）務(wù)卡進行結(jié)算，嚴格控制經(jīng)辦人墊資結(jié)算。對于未按以上要求報賬的，財務(wù)部應(yīng)予以拒絕。

（23）關(guān)于“規(guī)避個人所得稅”的問題

     整改情況：已完成整改。嚴格按照個人所得稅要求，合理合法納稅，做到應(yīng)稅盡稅。

（24）關(guān)于“參股投資存在風(fēng)險”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委加快業(yè)務(wù)拓展，如國信節(jié)能協(xié)調(diào)促進國信物聯(lián)公司引進新經(jīng)營團隊，為該公司迅速承接新業(yè)務(wù)，深耕本地市場提供保障。繼2018年承接景德鎮(zhèn)市綜合管廊項目站前二路監(jiān)控與報警系統(tǒng)PLC綜合控制柜項目后，國信物聯(lián)公司在2020年業(yè)務(wù)成功拓展電梯業(yè)務(wù)，承接了濱江苑小區(qū)電梯項目（已于2021年完工交付）。2022年持續(xù)拓展電梯相關(guān)業(yè)務(wù)，已有多個老舊小區(qū)加裝電梯項目、電梯維保項目正在持續(xù)運營中。如為持續(xù)提升公司運營管理，國信節(jié)能協(xié)同大股東持續(xù)加大管理力度，配備運營、財務(wù)等專業(yè)人員，落實公司各項管理制度。

（25）關(guān)于“工程施工不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委及時辦理項目施工手續(xù)，保證項目合法合規(guī)施工。已與住建局進行緊密對接，正在陸續(xù)辦理施工許可證，目前珠山區(qū)老舊小區(qū)改造、昌江區(qū)老舊小區(qū)改造、技校產(chǎn)教融合、宋家山垃圾處理廠四個項目施工許可證已辦理。

（26）關(guān)于“施工單位存在漏繳納增值稅的情況”的問題

 整改情況：部分完成，正在推進整改中。截至目前已完成整改的項目5個，還未完成整改的項目6個。關(guān)于未完成整改的項目，已于11月11日分別下發(fā)整改提示函至業(yè)主單位及工程公司，督促加快整改進度。

（27）關(guān)于“合同執(zhí)行不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委重新梳理工程進度款支付流程，確保合理合規(guī)支付。

（28）關(guān)于“總部機關(guān)化問題嚴重，內(nèi)部營商環(huán)境存在短板弱項”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委進一步明確各部門及各崗位的職能邊界，抓住子公司與各部門業(yè)務(wù)往來的難點痛點，建立權(quán)責(zé)明晰、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的權(quán)力運行機制。從嚴落實集團督辦制度，加大對重點工作的監(jiān)督力度，對工作推諉、拖拉等行為進行嚴肅處理，并督促整改，進一步增強集團全局觀念，倡導(dǎo)集團上下全員一盤棋的思想。制定《市國控集團優(yōu)化營商環(huán)境若干舉措》，推動集團部門積極履責(zé)，消除總部機關(guān)化作風(fēng)，進一步幫助子公司解難點堵點。

（29）關(guān)于“違規(guī)宴請”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委加強對集團“兩報告一承諾”制度宣貫與執(zhí)行監(jiān)督，集團紀委制定《市國控集團領(lǐng)導(dǎo)干部操辦婚喪喜慶事宜的通知》，進一步強調(diào)“兩報告一承諾”的重要性和紀律性，對虛報瞞報漏報的進行嚴肅問責(zé)。

（30）關(guān)于“全面從嚴治黨認識不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委今后工作中及時組織領(lǐng)導(dǎo)班子和集團黨員干部職工學(xué)習(xí)傳達和部署上級重要文件及會議精神，并抓好貫徹落實。

3.“落實全面從嚴治黨‘兩個責(zé)任’不夠有力，貫徹執(zhí)行新時代黨的組織路線不夠到位，國有企業(yè)基層黨建和選人用人工作存在短板”的方面

（31）關(guān)于“對‘關(guān)鍵少數(shù)’和關(guān)鍵崗位干部教育監(jiān)督不到位，存在寬松軟和‘老好人’思想，一崗雙責(zé)壓得不實”的問題

     整改情況：已完成整改。針對與原工程公司個別職工偽造公章案件，以黨支部為單位在全集團范圍內(nèi)開展專題警示教育活動，發(fā)揮反面典型案例警示教育作用，教育集團干部職工引以為戒、嚴于律己，遵守集團各項規(guī)章制度。定期開展集團內(nèi)部廉政談話，切實從思想上政治上增強思想自覺和行動自覺，強化干部職工紀律意識，嚴守紀律底線，時刻緊繃紀律之弦，對私自引導(dǎo)客戶通過現(xiàn)金或掃碼將門票費用收至其私人賬戶的員工進行嚴肅處理，并與單位負責(zé)人談話提醒，舉一反三。

（32）關(guān)于“集團紀檢監(jiān)督人員專業(yè)水平不足，案件處理過程中一案雙查的力度不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。堅持問題為導(dǎo)向，對集團紀委案卷重新梳理，明確案卷整改內(nèi)容，重新制定立案決定書、處分決定等，并商討研判案件具體情節(jié)以及追加相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；加強紀檢監(jiān)察知識專業(yè)學(xué)習(xí)，邀請市紀委等有關(guān)專家授課，以及舉辦集團紀委“青年講堂”活動，讓紀檢干部快速成長。

（33）關(guān)于“日常監(jiān)督不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委織密日常監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，制定《日常監(jiān)督清單》，暢通信息收集分析處理渠道，提升紀檢干部發(fā)現(xiàn)派駐子公司發(fā)現(xiàn)問題能力，定期召開日常監(jiān)督、問題線索研討會議，形成紀檢監(jiān)察工作報告。

（34）關(guān)于“黨內(nèi)政治生活不嚴肅”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委在今后的民主生活會上開展批評與自我批評時，班子成員自我批評要聯(lián)系實際、針對問題、觸及思想，相互批評應(yīng)當實事求是指出問題，不搞一團和氣，確?！凹t臉出汗”、有“辣味”，真正觸及靈魂、觸及思想、改正問題、促進工作；扎實推進黨建“三化”建設(shè)，制定對集團各基層黨支部黨建工作督導(dǎo)計劃，抓實“三會一課”紀實管理，開展好主題黨日活動。

（35）關(guān)于“重業(yè)務(wù)，輕黨建”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。預(yù)計組織召開2022年度黨建專題研究會，提升對黨建工作重要性的認識，切實將黨建工作納入黨委的議事內(nèi)容，強化黨委對黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，并從教育管理、政治思想建設(shè)、組織隊伍建設(shè)等方面對集團黨建工作進行部署。修訂《人力資源管理辦法》，明確基層黨組織專職黨務(wù)工作者崗位至少設(shè)置1人，明確崗位工作職責(zé)，考核指標等。

（36）關(guān)于“基層黨組織建設(shè)薄弱”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委抓好黨員教育培訓(xùn)、組織關(guān)系管理、黨費收繳管理，開展好創(chuàng)先爭優(yōu)活動，著力打造“推動數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“惠民農(nóng)批”等特色黨建品牌。

（37）關(guān)于“黨員發(fā)展不規(guī)范”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。對發(fā)展黨員相關(guān)材料按程序予以糾正完善。組織各支部班子成員學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》，提升黨委、黨支部黨員發(fā)展工作的規(guī)范化水平。

（38）關(guān)于“專業(yè)人才儲備和培養(yǎng)不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委加大風(fēng)控、項目運營、融資方面專業(yè)人才引進，保證專業(yè)人才崗位缺崗率為0。并將相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)納入集團年度培訓(xùn)計劃并組織實施，保證每年不低于12場次的專業(yè)知識的培訓(xùn)。

（39）關(guān)于“引入用人競爭和薪酬獎勵機制不夠靈活，調(diào)動干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性有不足”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委完善干部競聘上崗機制，根據(jù)工作需要組織集團各單位中層干部參與競聘，逐步提升集團公司及各子公司新聘任管理人員采取競爭上崗方式的人數(shù)比例，對急需緊缺人才、關(guān)鍵崗位人才、市場化選聘職業(yè)經(jīng)理人等的薪酬建立協(xié)議工資制，形成協(xié)議工資管理制度，經(jīng)上級主管單

位同意后執(zhí)行。大力宣貫《即時獎懲管理辦法》，激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。

（40）關(guān)于“末位調(diào)整及不勝任退出力度還不夠”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委逐步推進干部末位調(diào)整及不勝任退出機制，在《人力資源管理辦法》等相關(guān)制度中必須明確相關(guān)的調(diào)整或退出方式，對考核結(jié)果靠后且不合格的人員進行末等調(diào)整，采取降職、降級、降薪、調(diào)崗、免職等方式進行；經(jīng)考核結(jié)果確定為不勝任崗位的，應(yīng)當不予錄用或免去現(xiàn)職職務(wù)，符合解除勞動關(guān)系情形的，應(yīng)當及時解除勞動關(guān)系。

（41）關(guān)于“干部人事檔案管理不規(guī)范”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委規(guī)范化管理干部人事檔案，按照檔案管理工作要求開展干部人事檔案專項審核，確保集團干部人事檔案專審全覆蓋。對未專審的干部檔案組織實施專審，對專審不規(guī)范的檔案重新進行專審。將集團高管在下屬企業(yè)兼職情況報市國資委審批。在今后的工作中嚴格執(zhí)行干部退休制度，確因工作需要需返聘的，及時按干部管理權(quán)限報上級單位審批。

（42）關(guān)于“集團黨委履行選人用人職責(zé)不實”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委進一步完善選人用人機制，在干部選用工作中將黨建考核作為重要依據(jù)之一。對選人用人相關(guān)管理制度進行專業(yè)化培訓(xùn)，組織相關(guān)業(yè)務(wù)能力考核，對考核不合格的人員進行崗位調(diào)整。

（43）關(guān)于“干部選拔任用工作程序執(zhí)行不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委規(guī)范會議記錄，用專用會議記錄本記錄人事議題。修訂《干部選拔任用管理辦法》，進一步規(guī)范干部選拔任用程序及要求，并嚴格執(zhí)行。在民主推薦和考察程序中，完善談話調(diào)研推薦環(huán)節(jié)，在考察談話過程中從德、能、勤、績、廉、不良反應(yīng)情況等多方面進行考察，確保全方位的深入了解考察對象，并規(guī)范記錄考察談話各項內(nèi)容。按照市國資委關(guān)于干部任免備案工作要求及時對集團干部任免進行備案。須事前備案的，經(jīng)市國資委批復(fù)后任職；需事后備案的，任職后向市國資委報備。

（44）關(guān)于“管理人員對企業(yè)文化建設(shè)認識不夠、企業(yè)文化建設(shè)制度不健全”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。強化企業(yè)文化氛圍建設(shè)，提煉符合企業(yè)發(fā)展的文化價值理念，在集團與子公司的公共領(lǐng)域做好集團文化的宣傳與標語，強化國控集團在全市的辨識度和知名度。

（45）關(guān)于“企業(yè)文化宣傳教育方式單一、效果不明顯，企業(yè)核心價值觀意識不夠明晰”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。及時調(diào)整集團網(wǎng)站，同時加強培養(yǎng)高素質(zhì)專業(yè)化的網(wǎng)評員隊伍，圍繞集團中心工作，大力宣傳集團推動我市社會經(jīng)濟發(fā)展的成效，樹立工作中涌現(xiàn)出的先進集體和優(yōu)秀個人，建設(shè)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化，助推集團轉(zhuǎn)型發(fā)展。

（46）關(guān)于“巡察整改不到位”的問題

     整改情況：已完成整改。集團黨委將立刻督促各部門嚴格執(zhí)行上一輪巡察整改要求，對其報銷事由必須清晰明了，不得含糊或省略，否則一律不予報銷。涉及受邀出差的除了審批或報批手續(xù)外，還應(yīng)將會議通知或函件的，一并提交作為報銷依據(jù)。

（47）關(guān)于“審計整改不徹底”的問題

     整改情況：部分完成，正在推進整改中。2021年度，國控集團公益性資產(chǎn)剝離下賬，該部分資產(chǎn)缺口一直未得到解決，目前集團運營部正在積極整改。國有資產(chǎn)欠繳租金、施工單位漏繳增值稅、部分應(yīng)收賬款未及時處理問題依然存在，目前已組織集團各部門及各子公司積極整改中。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：8509612；郵政信箱：333400，電子郵箱：453609008@qq.com。

中共景德鎮(zhèn)市國資運營投資控股集團有限責(zé)任公司委員會

                    2022年12月20日